Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	420003
Data de emissão	20/04/2026
Valor Empenhado	R$ 14.000,00
Valor Liquidado	R$ 14.000,00
Valor Pago	R$ 14.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***986473**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ELETRICA E INJECAO ELETRONICA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***389700001**
Endereço	DOM AVELAR BRANDAO VILELA, 2422, CENTRO, 64885000
Cidade	COLONIA DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/04/2026		9		14.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000558	0000001	20/04/2026	14.000,00