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Número da nota de Empenho	408013
Data de emissão	08/04/2026
Valor Empenhado	R$ 6.958,33
Valor Liquidado	R$ 6.958,33
Valor Pago	R$ 6.958,33
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***986473**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CPF/CNPJ	***363440001**
Endereço	PETRONIO PORTELA, 178, REDE NOVA, 64809233
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/04/2026		9		6.958,33	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000603	0000001	22/04/2026	6.958,33