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Número da nota de Empenho	424002
Data de emissão	24/04/2026
Valor Empenhado	R$ 2.085,15
Valor Liquidado	R$ 2.085,15
Valor Pago	R$ 2.085,15
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***231373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	SO PLASTICOS FESTAS LTDA
CPF/CNPJ	***046530001**
Endereço	R PAISSANDU, 875, CENTRO, 64001120
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCEIRA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/04/2026		9		2.085,15	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000541	0000001	24/04/2026	2.085,15