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Número da nota de Empenho	420007
Data de emissão	20/04/2026
Valor Empenhado	R$ 39.125,46
Valor Liquidado	R$ 39.125,46
Valor Pago	R$ 39.125,46
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***231373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO, 6, ASA SUL, 70070946
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCEIRA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/04/2026		9		39.125,46	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000619	0000001	20/04/2026	39.125,46