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Número da nota de Empenho	227013
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.069,00
Valor Liquidado	R$ 2.069,00
Valor Pago	R$ 2.069,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***689673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS, MANUTENCAO, RECUPERACAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	MICHAEL CAROL MEDEIROS 00605196303
CPF/CNPJ	***601430001**
Endereço	RUA MARINHO DE QUEIROZ, 390, CAIXA DAGUA, 64000000
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		2.069,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000317	0000001	27/02/2026	2.069,00