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Número da nota de Empenho	115002
Data de emissão	15/01/2026
Valor Empenhado	R$ 508,00
Valor Liquidado	R$ 508,00
Valor Pago	R$ 508,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***231373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ	***626160001**
Endereço	AV. BUCAR NETO, 435, DISTRITO, 64800002
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/01/2026		9		508,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000117	0000001	15/01/2026	508,00