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Número da nota de Empenho	109014
Data de emissão	09/01/2026
Valor Empenhado	R$ 740,00
Valor Liquidado	R$ 740,00
Valor Pago	R$ 740,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***689673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PECAS, CARGAS DE GAS E MAO DE OBRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	52.077.083 CLAUDEMIR DA COSTA ROCHA
CPF/CNPJ	***770830001**
Endereço	BOA ESPERANCA, 3491, SAO JOAQUIM, 64004065
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/01/2026		9		740,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000224	0000001	14/01/2026	740,00